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  • 宁都县科协2017年部门决算
    发布时间:2018年10月31日 来源:县科协 浏览字号选择:[ ]

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      第一部分 宁都县科协概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

      第二部分  宁都县科协 2017 年部门决算情况说明

      第三部分  宁都县科协 2017年部门决算表

      、收入支出决算总表》

      二、《收入决算表》

      三、《支出决算总表》

      四、《财政拨款收入支出决算总表》

      、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

      、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

      、《一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表》

      、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      、《国有资产占用情况表》

      第四部分  名词解释


       第一部分 宁都县科协概况

      一、部门主要职能

      1、开展学术交流,活跃学术思想,鼓励和支持创新,促进科学发展。

      2、普及科技知识,推广先进技术,促进经济发展。

      3、为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。

      4、进行继续教育,帮助科技工作者更新知识、开展技术培训和青少年科技教育活动。

      5、做好所属团体的管理、业务指导和服务工作;加强与县内外科技团体的联系,促进自然科学与社会科学的结合。

      6、兴办科普事业,促进民办科技实业的发展。

      7、密切联系广大科技工作者,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。举荐人才。表彰奖励各级科协干部和优秀科技工作者。

      8、完成县委、县政府交办的其他工作。

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1,县科协本级。

      本部门2017年年末编制人数 5 ,其中行政编制  ,事业编制 5 ;年末实有人数 11 ,其中在职人员 5 ,离休人员      0 ,退休人员 6 人;年末学生人数 0 人。

      第二部分 宁都县科协2017年部门决算情况的说明

      一、收入决算情况说明

      我会2017年度收入总计88.28万元,其中上年结转和结 0万元,较上年下降 0 %;用事业基金弥补收支差0万元;本年收入合计     88.28万元,较上年下降16.86 %,主要原因:6名退休人员的退休费改由社保支付,较上年少退休工资收入18.5万元。

      本年收入的具体构成为:财政拨款收入88.28万元,占 100 % ;上级补助收入为  万元 ,占  0  %  ;事业收入总 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 0 万元,占 0 %。


      二、支出决算情况说明

      我会2017年度支出总计71.78万元,其中本年支出合计71.78万元,较上年下降32.4 %,主要原因:一是本年收入减少,二是我会认真执行中央和省委厉行节约各项规定,从严控制一般性支出;年末结转和结余16.5万元,较上年增长 100 %。

      本年支出的具体构成:基本支出 71.78 万元,占100 %;项目支出0万元,占0  %;事业单位经营支出 0 万元,占 0   %。

      三、财政拨款支出决算情况说明

      我会2017年度财政拨款支出年初预算数为 67.83万元,决算数为71.78 万元 ,完成年初预算的 105.82 % ,主要原因是人员经费支出增加3.9万元,同时对会议、培训等加强了控制管理并尽力压缩三公”经费支出。

      按功能科目分:一般公共服务支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0  % ;教育支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成年初预算的 0  %;科学技术支出年初预算数67.83 万元,决算数为71.78 万元,完成年初预算的105.82  %;社会保障和就业支出年初预算数为0 万元 ,决算数为0万元 ,完成年初预算0 % 。

      一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出45.21万元 ,较上年增长  -6.42 % ,主要原因是减少2人工资性支出(1人退休、1人调出);商品和服务支出24.75 万元,较上年增长 3.77  %,主要原因是增加了科普活动场次;对个人和家庭补助支出1.82 万元,较上年增长-90.91 %,主要原因是2016年退休人员退休费支出18.5万元,2017年改由社保支付;其他资本性支出万元,较上年下降 100  %,主要原因是 2016没有资本性支出 。

      四、一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

      我2017年度“三公”经费支出年初预算数为 8.0 万元,决算数为 5.25 万元 ,完成预算的65.63  %,决算数较上年下降40.27  %,其中

      一)因公出国境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为    0万元 ,完成预算的 %,决算数较上年下降 %。

      公务接待费支出年初预算数为4.5 万元,决算数为2.5 万元 ,完成预算的55.56  % ,决算数较上年下降  48.24 %。主要原因是2016年由于中国科协“流动科技馆”在我县巡展2个月,展馆工作人员的接待费用增加较大。

      公务用车购置及运维费支出年初预算数为3.5 万元 ,其中公务用车无新增购置,决算数为 2.76 万元,完成预算的78.86  %,决算数较上年下降30.3  %。

      三公”经费较上年下降的主要原因是我严格遵守八项规定”,认真执行中央和省厉行节约各项规定 ,从严控制了“ 三公”经费支出。

      、机关运行经费情况说明

      我会2016年度机关运行经费24.75万元,较上年增长 3.77  %,主要原因是增加了科普活动场次。

      、政府采购支出情况说明

      我会2016年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

      、国有资产占用情况说明

      截止20171231日,本部门共有车辆1辆,其中其他车辆(特种专业用车) 1 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台。

      

      第三部分宁都县科协2017年部门决算表结算表附后

      

       第四部分 名词解释

      财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      行政运行:反映行政单位(包括参公单位的基本支出。

      三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

      附件:宁都县科协2017年部门决算表

      

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